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乌兰察布市文化市场综合行政执法局乌兰察布市文化市场综合行政执法局车辆维修和保养服务定点服务采购合同履约验收公告(第1批)
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
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一、合同编号：NMGZFCG-HT-2025-06-937334
二、合同名称：****车辆维修和保养服务定点服务采购合同
三、项目编号：****
四、项目名称：****车辆维修和保养服务定点采购
五、合同主体
采购人(甲方)：****
地址：**自治区_**市_**区察哈尔西街
联系方式：137****7055
供应商(乙方)：****
地址：**自治区**市**区森诺汽配城8号楼20号
联系方式：138****6005
六、合同主要信息
| 1 | 玻璃水,采购数量：2.0000; | 2(桶) | 20.00 | 40.00 |
| 2 | 玻璃水,采购数量：2.0000; | 2(桶) | 20.00 | 40.00 |
| 3 | 拆装,采购数量：1.0000; | 1(次) | 100.00 | 100.00 |
| 4 | 防冻液,采购数量：1.0000; | 1(桶) | 80.00 | 80.00 |
| 5 | 内衬 左右 长城,采购数量：2.0000; | 2(块) | 120.00 | 240.00 |
| 6 | 雪地胎,采购数量：4.0000; | 4(条) | 480.00 | 1920.00 |
| 7 | 轮胎,采购数量：4.0000; | 4(条) | 840.00 | 3360.00 |
| 8 | 发动机电脑,采购数量：1.0000; | 1(块) | 2800.00 | 2800.00 |
| 9 | 拆装缸盖,采购数量：1.0000; | 1(个) | 400.00 | 400.00 |
| 10 | 缸盖后盖,采购数量：1.0000; | 1(个) | 180.00 | 180.00 |
| 11 | 清洗剂,采购数量：4.0000; | 4(桶) | 25.00 | 100.00 |
| 12 | 检修漏电,采购数量：1.0000; | 1(工时) | 500.00 | 500.00 |
| 13 | 玻璃水,采购数量：3.0000; | 3(桶) | 20.00 | 60.00 |
| 14 | 横拉杆球销,采购数量：2.0000; | 2(球销) | 180.00 | 360.00 |
| 15 | 轮胎,采购数量：4.0000; | 4(条) | 680.00 | 2720.00 |
| 16 | 前杠通风网,采购数量：1.0000; | 1(个) | 180.00 | 180.00 |
| 17 | 钣金 喷漆 拆装,采购数量：3.0000; | 3(件) | 300.00 | 900.00 |
| 18 | 玻璃水,采购数量：2.0000; | 2(桶) | 20.00 | 40.00 |
| 19 | 电瓶,采购数量：1.0000; | 1(块) | 550.00 | 550.00 |
| 20 | 修理费,采购数量：1.0000; | 1(工时) | 200.00 | 200.00 |
| 21 | 横拉杆,采购数量：1.0000; | 1(根) | 360.00 | 360.00 |
合同金额： 15130.00元，大写(人民币)：壹万伍仟壹佰叁拾元整
七、本次验收内容
| 1 | 玻璃水,采购数量：2.0000; | 2(桶) | 20.00 | 40.00 |
| 2 | 玻璃水,采购数量：2.0000; | 2(桶) | 20.00 | 40.00 |
| 3 | 拆装,采购数量：1.0000; | 1(次) | 100.00 | 100.00 |
| 4 | 防冻液,采购数量：1.0000; | 1(桶) | 80.00 | 80.00 |
| 5 | 内衬 左右 长城,采购数量：2.0000; | 2(块) | 120.00 | 240.00 |
| 6 | 雪地胎,采购数量：4.0000; | 4(条) | 480.00 | 1920.00 |
| 7 | 轮胎,采购数量：4.0000; | 4(条) | 840.00 | 3360.00 |
| 8 | 发动机电脑,采购数量：1.0000; | 1(块) | 2800.00 | 2800.00 |
| 9 | 拆装缸盖,采购数量：1.0000; | 1(个) | 400.00 | 400.00 |
| 10 | 缸盖后盖,采购数量：1.0000; | 1(个) | 180.00 | 180.00 |
| 11 | 清洗剂,采购数量：4.0000; | 4(桶) | 25.00 | 100.00 |
| 12 | 检修漏电,采购数量：1.0000; | 1(工时) | 500.00 | 500.00 |
| 13 | 玻璃水,采购数量：3.0000; | 3(桶) | 20.00 | 60.00 |
| 14 | 横拉杆球销,采购数量：2.0000; | 2(球销) | 180.00 | 360.00 |
| 15 | 轮胎,采购数量：4.0000; | 4(条) | 680.00 | 2720.00 |
| 16 | 前杠通风网,采购数量：1.0000; | 1(个) | 180.00 | 180.00 |
| 17 | 钣金 喷漆 拆装,采购数量：3.0000; | 3(件) | 300.00 | 900.00 |
| 18 | 玻璃水,采购数量：2.0000; | 2(桶) | 20.00 | 40.00 |
| 19 | 电瓶,采购数量：1.0000; | 1(块) | 550.00 | 550.00 |
| 20 | 修理费,采购数量：1.0000; | 1(工时) | 200.00 | 200.00 |
| 21 | 横拉杆,采购数量：1.0000; | 1(根) | 360.00 | 360.00 |
合同金额： 15130.00元，大写(人民币)：壹万伍仟壹佰叁拾元整
八、验收日期：2025年06月11日
九、验收组成员：李**曹弘徐永冰
十、验收意见：同意
十一、其他补充事宜：
****
2025年06月11日
招标进度跟踪
2025-06-11
验收公告
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当前信息
2025-06-10
2025-06-10
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