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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****8825
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年6月11日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | DLSX-S01 得力/deli S01按动中性笔 12支/盒 | 100 | 2200.0 | 得力/deli\DLSX-S01 | 验收通过 | |
| 2 | 小鱼儿 3061 3071,3072,3074铅笔 | 200 | 1400.0 | 小鱼儿\3061 | 验收通过 | |
| 3 | 华士 604 乒乓球60个/桶 | 6 | 360.0 | 华士/HUASHI\604 | 验收通过 | |
| 4 | 必能 313 25mm-18c抽杆夹 | 100 | 350.0 | 必能\313 | 验收通过 | |
| 5 | 梵克303计数跳绳 | 60 | 588.0 | 靓健\303 | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |