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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****0722
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年6月11日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 墨盒 | 1 | 128.22 | -135********70778 | 验收通过 | |
| 2 | 墨袋 | 1 | 227.5 | -135********70779 | 验收通过 | |
| 3 | 墨水 | 2 | 198.54 | -135********70780 | 验收通过 | |
| 4 | 墨盒 | 3 | 384.66 | -135********70781 | 验收通过 | |
| 5 | 墨袋 | 1 | 244.04 | -135********70782 | 验收通过 | |
| 6 | 墨盒 | 1 | 136.5 | -135********70783 | 验收通过 | |
| 7 | 墨盒 | 1 | 136.5 | -135********70784 | 验收通过 | |
| 8 | 墨水 | 1 | 289.54 | -135********70785 | 验收通过 | |
| 9 | 墨盒 | 1 | 272.99 | -135********70786 | 验收通过 | |
| 10 | 墨盒 | 1 | 136.51 | -135********70787 | 验收通过 | |
| 11 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |