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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N751********255402
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 美厨 洗菜盆洗菜篮 盆 | 美厨洗菜盆洗菜篮 | 个 | 6250.00 | 4 | 25000 |
| 2 | 心相印抽纸 抽纸 | 心相印/Mind Act Upon Mind心相印抽纸 | 包 | 6000.00 | 2.5 | 15000 |
| 3 | 得力 LL210 纸杯 | 得力/deliLL210 | 个 | 6363.00 | 5.5 | 34996.5 |
| 4 | 贝亲 奶瓶AA261 奶杯/牛奶杯 | 贝亲/Pigeon奶瓶AA261 | 个 | 411.00 | 17 | 6987 |
| 5 | 苏泊尔 保温饭盒 饭盒/保温桶/保温提锅 | 苏泊尔/SUPOR保温饭盒 | 个 | 916.00 | 36 | 32976 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 迪力木拉提﹒阿卜来提
联系电话: 176****1233
传真:
地址: 喀尔巴格路61号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: