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关于文具盒的网上超市合同公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N103********2510809
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 70854 文具盒 | 得力/deli70854 | 件 | 15.00 | 10 | 150 |
| 2 | 西玛 西玛/simaa 36K空白图画本 XTH2 图画本 | 西玛/simaaXTH2 | 包 | 17.00 | 4 | 68 |
| 3 | 晨光 ACP901AU 晨光 ACP901AU 水彩笔 24色易可洗水彩笔 | 晨光/M GACP901AU | 盒 | 17.00 | 12 | 204 |
| 4 | 卡拉羊 CX5144 学生书包 | 卡拉羊CX5144 | 个 | 14.00 | 45 | 630 |
| 5 | 乐扣乐扣 乐扣乐扣（lock lock）缤纷弹跳盖保温杯男女黑色 便携随行水杯子 LHC3222BLK | 乐扣乐扣/LOCK LOCK3222 | 个 | 16.00 | 28 | 448 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 王晓华
联系电话： 158****3398
传真：
地址： **县刀郎西路DX001号
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
附件（1）
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2025-06-11
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