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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****5055
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年6月11日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 玛丽 课业本/教学用本 食堂台账 | 18 | 144.0 | 玛丽\16k | 验收通过 | |
| 2 | 341,幼儿园教学设计案 | 200 | 1300.0 | 双云\341 | 验收通过 | |
| 3 | 306,安全隐患排查台账 | 2 | 20.0 | 双云\306 | 验收通过 | |
| 4 | 301,教师手册 | 100 | 750.0 | 双云\301 | 验收通过 | |
| 5 | 312,听课记录 | 100 | 300.0 | 双云\312 | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |