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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ********公司
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****6809
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年6月12日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 威猛先生 洁厕液500g 洁厕剂 | 5 | 29.0 | 威猛先生/Mr Muscle\洁厕液500g | 验收通过 | |
| 2 | 得力 得力5840手提袋文件袋 | 6 | 120.0 | 得力/deli\5840 | 验收通过 | |
| 3 | 晨光98402/98401笔筒 | 4 | 32.0 | 晨光\98402/98401 | 验收通过 | |
| 4 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |