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长沙市望城区美琪学校关于水桶的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****6787
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2025年6月12日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 011 大号加厚提水桶 24L | 20 | 760.0 | A\011 | 验收通过 | |
| 2 | 齐心 B3632 票夹/长尾夹 | 5 | 75.0 | 齐心/Comix\B3632 | 验收通过 | |
| 3 | 南孚 5号 普通干电池 | 50 | 125.0 | 南孚/NANFU\5号 | 验收通过 | |
| 4 | 2号胶塞 | 26 | 26.0 | A\01 | 验收通过 | |
| 5 | 白滴瓶 30ml | 16 | 96.0 | A\03 | 验收通过 | |
| 6 | 试管夹 | 10 | 70.0 | A\02 | 验收通过 | |
| 7 | 防风打火机 50个/盒/ 打火机 50个/盒 | 20 | 20.0 | A\01 | 验收通过 | |
| 8 | 透镜、棱镜、反射镜 | 30 | 1350.0 | A\05 | 验收通过 | |
| 9 | 物镜40X | 30 | 1800.0 | A\03 | 验收通过 | |
| 10 | 物镜10X | 30 | 1350.0 | A\02 | 验收通过 | |
| 11 | 橡胶管/头 | 400 | 240.0 | A\橡胶头 | 验收通过 | |
| 12 | 沃顿 训练网球 | 240 | 1632.0 | A\训练网球 | 验收通过 | |
| 13 | 无型号 地板清洁剂 优家保姆玻璃水 | 1 | 276.0 | 无品牌\无型号 | 验收通过 | |
| 14 | 晨光 MG6102 中性笔 水笔芯替芯0.5mm 20支/盒 | 20 | 296.0 | 晨光/M G\MG6102 | 验收通过 | |
| 15 | 解剖针 | 100 | 200.0 | A\解剖针 | 验收通过 | |
| 16 | 滴定剂/指示剂/显色剂 | 3 | 98.4 | A\011 | 验收通过 | |
| 17 | 不锈钢镊子12.5cm | 10 | 45.0 | A\镊子 | 验收通过 | |
| 18 | 酒精灯 | 5 | 32.5 | A\- | 验收通过 | |
| 19 | 飞鹰 单面刀片 5片/小盒 | 10 | 20.0 | A\01 | 验收通过 | |
| 20 | 吸水纸 | 100 | 450.0 | A\020 | 验收通过 | |
| 21 | 擦镜纸 | 50 | 250.0 | A\- | 验收通过 | |
| 22 | 载玻片 | 5 | 30.0 | A\- | 验收通过 | |
| 23 | 五层超硬纸盒250*250*250 | 60 | 360.0 | A\打包纸箱 | 验收通过 | |
| 24 | 盖玻片 18*18mm 100片/盒 | 100 | 500.0 | A\盖玻片 | 验收通过 | |
| 25 | PH试纸 | 16 | 51.2 | A\PH试纸 | 验收通过 | |
| 26 | 陀螺抽绳+杆 | 10 | 150.0 | 无品牌\无型号 | 验收通过 | |
| 27 | 金值 不干胶标签贴纸 | 2 | 20.0 | 金值\标签贴 | 验收通过 | |
| 28 | 齐心 B3625 长尾夹/燕尾夹/票夹 | 3 | 36.0 | 齐心/Comix\B3625 | 验收通过 | |
| 29 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 肖向华
招标进度跟踪
2025-06-12
验收公告
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当前信息
2025-05-07
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