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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****7159
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年6月12日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 南孚 节电器 | 10 | 50.0 | 南孚/NANFU\5号/7号 | 验收通过 | |
| 2 | 蓝月亮 日常护理 | 30 | 300.0 | 蓝月亮/Blue moon\蓝月亮洗手液 | 验收通过 | |
| 3 | 正点 蚊香 | 50 | 700.0 | 正点\盘式蚊香 | 验收通过 | |
| 4 | 除尘掸/掸头 | 12 | 180.0 | A\可伸缩除尘掸 | 验收通过 | |
| 5 | 喷瓶/面霜分装瓶 | 10 | 150.0 | A\喷壶 | 验收通过 | |
| 6 | F 垃圾斗 | 34 | 510.0 | F\簸箕 | 验收通过 | |
| 7 | 一次性杯 | 1 | 80.0 | 柳叶\一次性杯 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 150.0 | 验收通过 |