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关于衣物洗/晒/护理用具的网上超市合同公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
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一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N103********258203
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 京东京造 衣物洗/晒/护理用具 挂衣架 | 京东京造衣架 | 件 | 4.00 | 15 | 60 |
| 2 | 齐心 B2921 打孔机 | 齐心/ComixB2921 | 个 | 1.00 | 8 | 8 |
| 3 | 杜威克 DWK09963 毽子 | 杜威克DWK09963 | 个 | 10.00 | 9 | 90 |
| 4 | 克洛斯威 P301 乒乓球拍 | 克洛斯威/CROSSWAYP301 | 副 | 2.00 | 35 | 70 |
| 5 | 威仕顿 中小型健身器材配件 打气筒（送气针）充气筒篮球足球排球 | 威仕顿打气筒 | 个 | 1.00 | 15 | 15 |
| 6 | 华诗孟 中小型健身器材配件 篮球网 | 华诗孟篮球网 | 副 | 1.00 | 24 | 24 |
| 7 | 清风湿巾 湿巾 | 清风/qingfeng清风湿巾 | 包 | 10.00 | 12 | 120 |
| 8 | 得力 S108 中性笔 | 得力/deliS108 | 盒 | 6.00 | 12 | 72 |
| 9 | 齐心 MK831 记号笔/粗笔 记号笔 | 齐心/ComixMK831 | 支 | 5.00 | 2 | 10 |
| 10 | 得力 0021 别针/回形针/大头针 回形针 | 得力/deli0021 | 盒 | 10.00 | 2 | 20 |
| 11 | 公牛 GN-B3043 电源插座 | 公牛/BULLGN-B3043 | 个 | 2.00 | 55 | 110 |
| 12 | 3M 3036 胶带/胶纸/胶条 胶带 | 3M3036 | 卷 | 6.00 | 12 | 72 |
| 13 | 齐心 HC-75 档案盒 | 齐心/ComixHC-75 | 个 | 20.00 | 10 | 200 |
| 14 | 齐心 A1249 档案盒 | 齐心/ComixA1249 | 个 | 20.00 | 8.5 | 170 |
| 15 | 得力 7733 便签本/便条纸/N次贴 便利贴 | 得力/deli7733 | 包 | 20.00 | 3 | 60 |
| 16 | 天章 A4皮纹纸 云彩纸 皮纹纸 | 天章/TANGOA4皮纹纸 | 包 | 3.00 | 25 | 75 |
| 17 | 齐心 868 轻便夹 抽杆夹 | 齐心/Comix868 | 个 | 100.00 | 1 | 100 |
| 18 | 齐心 868 轻便夹 抽杆夹 | 齐心/Comix868 | 个 | 50.00 | 2.5 | 125 |
| 19 | 李宁 LJSS261-1 跳绳 | 李宁/LiningLJSS261-1 | 根 | 10.00 | 33 | 330 |
| 20 | 雅高 扫把簸箕 扫把簸箕套装 | 雅高扫把簸箕 | 套 | 2.00 | 20 | 40 |
| 21 | 齐心 B2472 铅笔刀 | 齐心/ComixB2472 | 把 | 10.00 | 0.5 | 5 |
| 22 | 得力 2001 美工刀 | 得力/deli2001 | 把 | 5.00 | 12 | 60 |
| 23 | 晨光 ASSN2261 剪刀 | 晨光/M GASSN2261 | 把 | 3.00 | 8 | 24 |
| 24 | 树杰 315 文件包 | 树杰315 | 个 | 5.00 | 38 | 190 |
| 25 | 狂神 KS0743 跳绳 | 狂神KS0743 | 根 | 1.00 | 20 | 20 |
| 26 | 晨光 APYRA610 档案袋 | 晨光/M GAPYRA610 | 个 | 50.00 | 1 | 50 |
| 27 | 简丫 JY-7115 垃圾袋 | 简丫JY-7115 | 把 | 10.00 | 20 | 200 |
| 28 | 得力 S221 中性笔芯 | 得力/deliS221 | 盒 | 5.00 | 15 | 75 |
| 29 | 晨光 MG7103 胶棒 | 晨光/M GMG7103 | 支 | 12.00 | 4 | 48 |
| 30 | 晨光 彩胶纸 | 晨光2012 | 包 | 6.00 | 9 | 54 |
| 31 | 羽毛球拍 | 红双喜/DHSE-EG810 | 付 | 2.00 | 90 | 180 |
| 32 | 篮球 | 世达/STARBB337 | 个 | 1.00 | 180 | 180 |
| 33 | 得力通用型0012订书钉 | 得力/deli0012﹒ | 盒 | 10.00 | 1.5 | 15 |
| 34 | 南孚碱性电池 | 南孚/NANFU5号1.5V | 节 | 30.00 | 2.5 | 75 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 吴颖碧
联系电话： 138****5396
传真：
地址： **县诚信路32号
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
附件（1）
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2025-06-12
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