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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****3409
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年6月13日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 相片纸 | 2 | 23.64 | -135********73525 | 验收通过 | |
| 2 | 相片纸 | 2 | 39.4 | -135********73526 | 验收通过 | |
| 3 | 荧光笔 | 2 | 34.48 | -135********73527 | 验收通过 | |
| 4 | 笔筒 | 15 | 108.3 | -135********73528 | 验收通过 | |
| 5 | 收纳箱/盒/袋 | 5 | 78.8 | -135********73529 | 验收通过 | |
| 6 | 中性笔 | 2 | 34.48 | -135********73530 | 验收通过 | |
| 7 | 普通路由器 | 1 | 226.57 | -135********73531 | 验收通过 | |
| 8 | 文件夹 | 5 | 49.3 | -135********73532 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |