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深圳市龙华区政务服务和数据管理局2025年审计服务项目
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公告信息
| ****2025年审计服务项目 | ||
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| ****（普通合伙） | ||
| ****2025年审计服务项目 | ||
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| 120000.00 | ||
| 委托一家有资质且审计经****事务所，对我局2025年部门预算收支管理情况开展审计工作，一是1-5月收支业务开展一次审计并出具审核意见；二是按每周一次的频率对6-12月收支业务开展审计，每次审计完毕后及时出具审核意见；三是对全年的审计情况进行总结，并出具一份年度审计报告。审计内容如下： 1.预算编制审计。预算编制是否科学合理，是否遵循“零基预算”“绩效导向”原则；项目支出是否细化到具体用途，有无虚报、重复申报预算等。 2.预算执行审计。资金拨付是否按进度执行，有无超预算、无预算支出；“三公”经费、会议费、培训费等是否超标准列支；政府采购程序是否合规等。 3.内部控制审计。财务岗位职责是否分离（如审批、支付、核算岗位）；资金支付流程是否规范（如大额资金集体决策制度）；资产管理制度是否健全（如固定资产登记、处置）等。 |
附件（1）
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