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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2025M061********00408
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 8556A 票夹/长尾夹 | 得力/deli8556A | 筒 | 1.00 | 11 | 11 |
| 2 | 得力 WA540 记事本 | 得力/deliWA540 | 本 | 4.00 | 2.8 | 11.2 |
| 3 | 晨光 ABS91627 订书机 | 晨光/M GABS91627 | 个 | 1.00 | 15 | 15 |
| 4 | 晨光 AGP10702 中性笔 | 晨光/M GAGP10702 | 盒 | 2.00 | 15 | 30 |
| 5 | 晨光 ABS916J2 票夹/长尾夹 | 晨光/M GABS916J2 | 筒 | 1.00 | 14.9 | 14.9 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 黄昕
联系电话: ****798****
传真:
地址: **市瓷都大道688号
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**区**市**区四季**3栋11号店
附件信息: