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一、 *采购人名称: ********学校)
二、 *履约供应商名称: ****行
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****4448
五、 *验收单位: ********学校)
六、 *验收日期: 2025年6月13日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 AMP37201 2B铅笔 活动铅笔 | 100 | 300.0 | 晨光/M G\AMP37201 | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 AXP96317 橡皮 | 100 | 100.0 | 晨光/M G\AXP96317 | 验收通过 | |
| 3 | 马兰士 高保真播放器 网络高清播放器 | 2 | 7600.0 | 马兰士/MARANTZ\CD6007 | 验收通过 | |
| 4 | 霸王 挂钟 闹钟钟表 | 15 | 1320.0 | 霸王/POWER\16寸BW13029C | 验收通过 | |
| 5 | 得力 7121 胶棒 | 70 | 140.0 | 得力/deli\7121 | 验收通过 | |
| 6 | 南孚/NANFU 7号电池 普通干电池 | 60 | 300.0 | 南孚/NANFU\7号电池 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |