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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****6887
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年6月13日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 冰花 洁厕球 室内除臭/芳香用品 | 30 | 165.0 | 冰花/BINGHUA\洁厕球 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 7411 8K 打印/复印纸 | 7 | 1120.0 | 得力/deli\7411 | 验收通过 | |
| 3 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |