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湘潭县应急管理局关于文件栏的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****5304
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2025年6月13日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 ADM94741 文件栏 | 1 | 38.0 | 晨光/M G\ADM94741 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 5685 档案盒 | 1 | 108.0 | 得力/deli\5685 | 验收通过 | |
| 3 | 农夫山泉 饮用天然水 12L 矿泉水/纯净水 | 5 | 110.0 | 农夫山泉/NONGFU SPRING\饮用天然水 12L | 验收通过 | |
| 4 | 雷达 无香型杀虫气雾剂600ml 灭鼠/杀虫剂 | 2 | 56.0 | 雷达/Raid\无香型杀虫气雾剂600ml | 验收通过 | |
| 5 | 茶花 28021T 整理箱 | 1 | 78.0 | 茶花\28021T | 验收通过 | |
| 6 | 得力 64516 文件夹 | 5 | 70.0 | 得力/deli\64516 | 验收通过 | |
| 7 | 齐心 A1769 文件袋 | 20 | 40.0 | 齐心/Comix\A1769 | 验收通过 | |
| 8 | 榄菊 无烟加大盘蚊香10单圈 蚊香/蚊香液 | 5 | 20.0 | 榄菊/Lanju\无烟加大盘蚊香10单圈 | 验收通过 | |
| 9 | 维达 VS4491 卷筒纸 | 24 | 336.0 | 维达/Vinda\VS4491 | 验收通过 | |
| 10 | 心相印 BT1712 卷筒纸 | 9 | 162.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\BT1712 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 5684 档案盒 | 12 | 156.0 | 得力/deli\5684 | 验收通过 | |
| 12 | 迅想 1273 文件夹 | 4 | 60.0 | 迅想\1273 | 验收通过 | |
| 13 | 齐心 A1827 文件袋 | 30 | 75.0 | 齐心/Comix\A1827 | 验收通过 | |
| 14 | 恒源祥 空调被（2米） | 4 | 792.0 | 恒源祥\空调被（2米） | 验收通过 | |
| 15 | 美的 FSA40YCR 电风扇 | 1 | 298.0 | 美的/Midea\FSA40YCR | 验收通过 | |
| 16 | 心相印 DT3200 抽纸 | 54 | 864.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\DT3200 | 验收通过 | |
| 17 | 得力 6600ES 中性笔 | 144 | 144.0 | 得力/deli\6600ES | 验收通过 | |
| 18 | 得力 3335 PU/PVC笔记本 | 1 | 15.0 | 得力/deli\3335 | 验收通过 | |
| 19 | 晨光 AXP963HK 橡皮 | 1 | 1.0 | 晨光/M G\AXP963HK | 验收通过 | |
| 20 | 越洋 YY-018 垃圾袋 | 30 | 360.0 | 越洋\YY-018 | 验收通过 | |
| 21 | 心相印 DT15130 抽纸 | 12 | 228.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\DT15130 | 验收通过 | |
| 22 | 百岁山 饮用天然矿泉水 348ml*24 矿泉水/纯净水 | 2 | 72.0 | 百岁山/Ganten\饮用天然矿泉水 348ml*24 | 验收通过 | |
| 23 | 晨光 AGP16319 中性笔 | 144 | 432.0 | 晨光/M G\AGP16319 | 验收通过 | |
| 24 | 得力 2057 美工刀 | 1 | 12.0 | 得力/deli\2057 | 验收通过 | |
| 25 | 威露士 洗衣液 2L 洗衣液/洗衣粉 | 1 | 50.0 | 威露士/Walch\洗衣液 2L | 验收通过 | |
| 26 | 南孚 聚环能5号电池 普通干电池 | 54 | 135.0 | 南孚/NANFU\聚环能5号电池 | 验收通过 | |
| 27 | 三益档案 牛皮信封 | 100 | 12.0 | 三益档案/SANISY\3号 | 验收通过 | |
| 28 | 百旺 A3/70G 打印/复印纸 | 1 | 60.0 | 百旺/APRIL\A3/70G | 验收通过 | |
| 29 | 维克奇 塑杯 | 3 | 684.0 | 维克奇\维克奇一次性杯子 | 验收通过 | |
| 30 | 得力 订书针 | 30 | 60.0 | 得力/deli\订书针 | 验收通过 | |
| 31 | 得力 0018 别针/回形针/大头针 回形针 | 15 | 30.0 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
| 32 | 中佳 笔记本 | 15 | 375.0 | 中佳\中佳笔记本 | 验收通过 | |
| 33 | 得力 反尾夹 | 2 | 20.0 | 得力/deli\反尾夹 | 验收通过 | |
| 34 | 得力 反尾夹 | 5 | 90.0 | 得力/deli\反尾夹 | 验收通过 | |
| 35 | 得力 反尾夹 | 1 | 12.0 | 得力/deli\反尾夹 | 验收通过 | |
| 36 | 得力 反尾夹 | 5 | 75.0 | 得力/deli\反尾夹 | 验收通过 | |
| 37 | 得力 反尾夹 | 1 | 22.0 | 得力/deli\反尾夹 | 验收通过 | |
| 38 | 财兴 标签 | 4 | 8.0 | 财兴\标签（小包、大包） | 验收通过 | |
| 39 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 彭健
招标进度跟踪
2025-06-13
验收公告
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当前信息
2025-06-13
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