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关于物流箱的网上超市合同公告
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N072********25801
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 大号纸箱子 | 得力/deli办公用品 | 个 | 65.00 | 14 | 910 |
| 2 | 得力 打包带 | 得力/deli得力（deli）封箱胶带 | 卷 | 2.00 | 69 | 138 |
| 3 | 得力 打包扣/钢扣 | 得力/deli件 | 包 | 2.00 | 14 | 28 |
| 4 | 得力 9863A 印油/印泥/** | 得力/deli9863A | 个 | 2.00 | 13 | 26 |
| 5 | 得力 30205 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deli30205 | 卷 | 1.00 | 72 | 72 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 孟祥明
联系电话： 150****2225
传真：
地址： 住建局三楼
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
附件（1）
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2025-06-13
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