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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****5491
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年6月14日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 洁柔 JR184-02 长卷卫生纸/无芯卫生纸 | 12 | 360.0 | 洁柔/C S\JR184-02 | 验收通过 | |
| 2 | 清风 BJ03A 卷筒纸 | 2 | 240.0 | 清风/qingfeng\BJ03A | 验收通过 | |
| 3 | 金派 25-93 PU/PVC笔记本 | 10 | 150.0 | 金派\25-93 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 0231 订书机起钉器拔钉器 带安全锁 | 10 | 40.0 | 得力/deli\0231 | 验收通过 | |
| 5 | 心相印 XCA001 湿纸巾 10片/包小包装湿巾随身便携 | 96 | 480.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\XCA001 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 909 笔筒(黑)(只) | 5 | 40.0 | 得力/deli\909 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |