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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********2511801
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 松下 CR2412 纽扣电池 | 松下/PanasonicCR2412 | 个 | 2.00 | 15 | 30 |
| 2 | MLT-D101S 墨粉/碳粉 科思特 D101 碳粉 | 科思特/KSTMLT-D101S | 个 | 1.00 | 70 | 70 |
| 3 | 惠普 1005 打印机电源板、主板、接口板 | 惠普/HP1005 | 个 | 1.00 | 450 | 450 |
| 4 | 墨粉/碳粉 联想2822碳粉/2451墨粉 | 联想/lenovo2451 | 支 | 1.00 | 70 | 70 |
| 5 | 联想 惠普 主板套板 | 联想/LenovoIH81M | 个 | 1.00 | 280 | 280 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 热娜
联系电话: 138****6748
传真:
地址: 滨河大道566号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: