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邵阳市住房公积金管理中心关于胶水的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****4911
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2025年6月16日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 7312 胶水 | 2 | 48.0 | 得力/deli\7312 | 验收通过 | |
| 2 | 三年二班 ****026 旋转笔筒 | 1 | 25.0 | 三年二班\****026 | 验收通过 | |
| 3 | 可得优 A4多功能裁纸刀 | 1 | 220.0 | 可得优/KW-TRIO\13939 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 FPS90610 卷笔刀 | 1 | 15.0 | 晨光/M G\FPS90610 | 验收通过 | |
| 5 | 晨光 AXP963KS 晨光橡皮 | 6 | 18.0 | 晨光/M G\AXP963KS | 验收通过 | |
| 6 | 得力 0578 卷笔刀/削笔器 | 7 | 14.0 | 得力/deli\0578 | 验收通过 | |
| 7 | 晨光 ACF72201 修正液/修正带/修正贴 修正液 | 2 | 8.0 | 晨光/M G\ACF72201 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 王欢
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