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关于办公耗材的网上超市合同公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 2025M061********00412
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 18504 普通干电池 | 得力/deli18504 | 卡 | 5.00 | 5 | 25 |
| 2 | 绿联 办公线材/1.5米打印线 | 绿联/Ugreen1.5米 | 根 | 1.00 | 27 | 27 |
| 3 | 得力 6009 得力/deli 剪刀 6009 | 得力/deli6009 | 件 | 3.00 | 6.8 | 20.4 |
| 4 | 得力 18169-03 电源插座 | 得力/deli18169-03 | 个 | 2.00 | 50 | 100 |
| 5 | 得力 5603 档案盒 | 得力/deli5603 | 个 | 15.00 | 18 | 270 |
| 6 | 搓纸轮 | 京瓷/Kyocera京瓷 搓纸轮 | 套 | 1.00 | 380 | 380 |
| 7 | 得力 18500 普通干电池 | 得力/deli18500 | 卡 | 5.00 | 5 | 25 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 黄素清
联系电话： ****979****
传真：
地址： 绵江路8号
2、供应商名称： ****
地址： **省**市**县**市**县潋江镇潋江大道216号D101房
附件信息：
附件（1）
关于办公耗材的网上超市合同(2025M0616360799000412).pdf下载预览
招标进度跟踪
2025-06-16
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