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合肥市包河区望湖街道办事处关于档案盒的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****8242
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2025年6月16日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 63210 档案盒 | 24 | 168.0 | 得力/deli\63210 | 验收通过 | |
| 2 | 天章(TANGO) 乐活天章 A4 70G复印纸 500张/包 8包装 打印/复印纸 | 2 | 368.0 | 天章/TANGO\天章(TANGO) 乐活天章 A4 70G复印纸 500张/包 8包装 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 优盘 | 6 | 270.0 | 得力/deli\3753 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 0610B 卷笔刀/削笔器 | 2 | 60.0 | 得力/deli\0610B | 验收通过 | |
| 5 | 得力 FA560 得力学生用笔记本 | 6 | 168.0 | 得力/deli\FA560 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 8553 票夹/长尾夹 | 12 | 108.0 | 得力/deli\8553 | 验收通过 | |
| 7 | 富光 X1804-SP-380 玻璃杯 | 6 | 330.0 | 富光\X1804-SP-380 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 66305 便签本/便条纸/N次贴 | 12 | 36.0 | 得力/deli\66305 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 0018 别针/回形针/大头针 | 30 | 90.0 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
| 10 | 洁柔 卫生消毒*60片 湿巾 | 6 | 90.0 | 洁柔/C S\卫生消毒*60片 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 8552ES 票夹/长尾夹 | 12 | 132.0 | 得力/deli\8552ES | 验收通过 | |
| 12 | 得力 A026A-02 中性笔 | 36 | 72.0 | 得力/deli\A026A-02 | 验收通过 | |
| 13 | 得力 1556 算术型计算器 | 6 | 102.0 | 得力/deli\1556 | 验收通过 | |
| 14 | 得力 0465 订书机 | 6 | 210.0 | 得力/deli\0465 | 验收通过 | |
| 15 | 齐心 B3630 票夹/长尾夹 | 12 | 180.0 | 齐心/Comix\B3630 | 验收通过 | |
| 16 | 晨光 APYRAY75 档案袋 | 200 | 200.0 | 晨光/M G\APYRAY75 | 验收通过 | |
| 17 | 金利来 FC103013-165 商务公文包 | 6 | 288.0 | 金利来/Goldlion\FC103013-165 | 验收通过 | |
| 18 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 吕欣媛
招标进度跟踪
2025-06-16
验收公告
合肥市包河区望湖街道办事处关于档案盒的网上超市采购项目合同履约验收公告
当前信息
2025-04-30
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