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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****6847
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年6月16日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 南孚 5号电池2粒装 普通干电池 | 20 | 80.0 | 南孚/NANFU\5号电池2粒装 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 HB560 笔记本 | 20 | 280.0 | 得力/deli\HB560 | 验收通过 | |
| 3 | 晨光 F16360 学生用笔记本 | 20 | 360.0 | 晨光/M G\F16360 | 验收通过 | |
| 4 | 蓝邦 LB-126 珠光分体羽毛球拍对拍 | 10 | 250.0 | 蓝邦\LB-126 | 验收通过 | |
| 5 | 蓝邦 LB-6712彩虹色室内外通用比赛7号篮球 | 10 | 800.0 | 蓝邦\LB-6712 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 7084 铅笔 | 15 | 120.0 | 得力/deli\7084 | 验收通过 | |
| 7 | 罗氏 GP-2009 中性笔 | 10 | 120.0 | 罗氏\GP-2009 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |