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关于学生用笔记本的网上超市合同公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11NMEA374****025801
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 T16112 活页纸 | 得力/deliT16112 | 本 | 6.00 | 5 | 30 |
| 2 | 晨光 ASS91334 专用剪刀 | 晨光/M GASS91424 | 把 | 5.00 | 12 | 60 |
| 3 | 塑料水桶 雅致XH-7051长方形拖布桶（47*24*22cm） | 无品牌塑料水桶 | 个 | 2.00 | 30 | 60 |
| 4 | 公牛 U8303U 插排 | 公牛/BULLU8303U | 个 | 2.00 | 60 | 120 |
| 5 | 得力 12207 打印纸（A4） | 得力/deli12207 | 箱 | 5.00 | 150 | 750 |
| 6 | 晨光 ABS91696 回形针 | 晨光/M GABS91696 | 盒 | 7.00 | 2 | 14 |
| 7 | 得力 24/6 订书钉 | 得力/deli24/6 | 盒 | 3.00 | 2 | 6 |
| 8 | 南孚 5号电池 | 南孚/NANFU5号 | 件 | 2.00 | 5 | 10 |
| 9 | 得力 A32338 中性笔（按动） | 得力/deliA32338 | 盒 | 10.00 | 25 | 250 |
| 10 | 齐心 透明胶带 | 齐心/ComixJP5520-6 | 筒 | 2.00 | 15 | 30 |
| 11 | 得力 纸胶带 | 得力/deli30416 | 件 | 5.00 | 20 | 100 |
| 12 | 得力 拉杆夹（25厘米） | 得力/deli71548 | 包 | 2.00 | 27 | 54 |
| 13 | ** AF01016 拖把 | **AF01016 | 件 | 6.00 | 25 | 150 |
| 14 | 建秀 半页夹 | 建秀f6I38acJda | 个 | 100.00 | 0.5 | 50 |
| 15 | 晨光 ADG98159 计算器 | 晨光/M GADG98159 | 台 | 4.00 | 35 | 140 |
| 16 | 得力 TA252 订书器 | 得力/deliTA252 | 个 | 6.00 | 28.8 | 172.8 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 程婷婷
联系电话： 158****0883
传真：
地址： 亚泰大街与北环城路交汇万星幸福城11栋
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
附件（1）
关于学生用笔记本的网上超市合同(11NMEA3748452025801).pdf下载预览
招标进度跟踪
2025-06-16
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