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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****0113
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年6月16日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 军威 洗刷衣弹力速干上衣 | 4 | 400.0 | 军威\洗手衣 | 验收通过 | |
| 2 | 军威 护士夏装 | 20 | 1400.0 | 军威\护士夏装 | 验收通过 | |
| 3 | 军威 护士夏装 | 40 | 2800.0 | 军威\护士夏装 | 验收通过 | |
| 4 | 军威 床 单 床单/床罩 | 140 | 9520.0 | 军威\床 单 | 验收通过 | |
| 5 | 军威 特大黑垃圾袋 | 5500 | 5500.0 | 军威\黑色 | 验收通过 | |
| 6 | 军威 枕套 | 40 | 800.0 | 军威\枕 套 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |