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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****6114
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年6月16日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 3478 差旅报销单 | 60 | 300.0 | 得力/deli\3478 | 验收通过 | |
| 2 | 地球卫士 黄色垃圾袋 | 5 | 50.0 | 地球卫士\332 | 验收通过 | |
| 3 | 得力(deli) 按扣文件袋5506 A4 纽扣袋 资料袋(混色) | 80 | 400.0 | 得力/deli\5506 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 晨光A4纸 | 1 | 230.0 | 晨光/M G\A4 | 验收通过 | |
| 5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |