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怀化市鹤城区财政局关于橡皮的网上超市采购项目成交公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
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********超市采购项目 （项目编号:**** ）采购已经结束，现将采购结果公示如下：
一、项目信息
项目名称:********超市采购项目
项目编号:****
项目联系人:袁保卫
项目联系电话:139****7603
采购计划信息：
项目所在行政区划编码:431202
项目所在行政区划名称:**省**市鹤**
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称: ****
采购单位地址: ****
采购单位联系人和联系方式::-
采购单位统一社会信用代码或组织机构代码:****38195
采购单位预算编码:100039
三、成交信息
成交日期:2025年6月16日
总成交金额（元）:382.1 （人民币）
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额（元） |
| 1 | **** | **省**市**省**市鹤**坨院街道**新区船林街24门面 | 382.1 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额（元） | 报价明细 |
| 1 | 晨光 AXP96409 橡皮 | 晨光/M G | AXP96409 | 2 | 1.5 | 3.0 | |
| 2 | 安赛瑞 12301 垃圾袋 | 安赛瑞 | 12301 | 2 | 15.0 | 30.0 | |
| 3 | 得力 22232 记事本 | 得力/deli | 22232 | 2 | 24.0 | 48.0 | |
| 4 | 咔巴熊 KBX308 圆珠笔 | 咔巴熊 | KBX308 | 1 | 6.0 | 6.0 | |
| 5 | 得力 信纸 | 得力/deli | 3427 | 2 | 3.0 | 6.0 | |
| 6 | 南孚 7号无汞碱性电池 普通干电池 | 南孚/NANFU | 7号无汞碱性电池 | 2 | 2.8 | 5.6 | |
| 7 | 得力 2090 美工刀 | 得力/deli | 2090 | 1 | 10.0 | 10.0 | |
| 8 | 惠普 HP1005C原装碳粉 墨粉/碳粉2612 | 惠普/HP | HP1005C原装碳粉 | 1 | 60.0 | 60.0 | |
| 9 | 心相印 RW210 长卷卫生纸/无芯卫生纸 | 心相印/Mind Act Upon Mind | RW210 | 2 | 27.0 | 54.0 | |
| 10 | 晨光 ABS91697 别针/回形针/大头针 | 晨光/M G | ABS91697 | 2 | 2.0 | 4.0 | |
| 11 | 晨光 风速Q7 中性笔 | 晨光/M G | 风速Q7 | 24 | 1.0 | 24.0 | |
| 12 | 得力 标签纸 | 得力/deli | 6418 | 10 | 0.5 | 5.0 | |
| 13 | 广博 P0006 文件袋 | 广博/Guangbo | P0006 | 40 | 1.0 | 40.0 | |
| 14 | 公牛 GN-212 1.8米 电源插座 | 公牛/BULL | GN-212 1.8米 | 1 | 30.0 | 30.0 | |
| 15 | 得力 33426 票夹/长尾夹19mm | 得力/deli | 33426 | 2 | 9.0 | 18.0 | |
| 16 | 晨光 ADM95292 四联文件框 | 晨光/M G | ADM95292 | 1 | 28.0 | 28.0 | |
| 17 | 齐心 B2645 胶棒 | 齐心/Comix | B2645 | 2 | 3.5 | 7.0 | |
| 18 | 得力 7215 修正液/修正带/修正贴 修正液 | 得力/deli | 7215 | 1 | 3.5 | 3.5 | |
| 19 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜:
八、公告期限:
自本公告发布之日起1个工作日。
招标进度跟踪
2025-09-04
2025-06-16
中标通知
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