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关于橡皮筋的网上超市合同公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N457********2511602
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 3214 橡皮筋 | 得力/deli3214 | 盒 | 20.00 | 5 | 100 |
| 2 | 飞利浦 电池/电力配件/1号电池 | 飞利浦/Philips1号 | 付 | 40.00 | 6 | 240 |
| 3 | HAILE 扎带 捆绑带 | HAILE扎带 | 包 | 50.00 | 12 | 600 |
| 4 | 齐心 得力 夹子/收纳夹子/抽杆夹/拉杆夹 | 齐心/Comix得力 | 个 | 400.00 | 0.7 | 280 |
| 5 | 晨光 ABS92899 订书钉/订书针 | 晨光/M GABS92899 | 盒 | 200.00 | 3 | 600 |
| 6 | **驹 CXJ 夹子/收纳夹子/长尾夹 | **驹CXJ | 个 | 100.00 | 0.8 | 80 |
| 7 | 晨光 M01 记号笔/粗笔 | 晨光/M GM01 | 支 | 110.00 | 2 | 220 |
| 8 | 得力 7093固体胶 胶棒/固体胶 | 得力/deli7093固体胶 | 支 | 50.00 | 3 | 150 |
| 9 | 得力 0027 订书钉/订书针 | 得力/deli0027 | 盒 | 300.00 | 1.2 | 360 |
| 10 | 得力 0399 订书机 | 得力/deli0399 | 个 | 1.00 | 85 | 85 |
| 11 | 得力 0016 别针/回形针/大头针 | 得力/deli0016 | 盒 | 100.00 | 1.3 | 130 |
| 12 | 三木 夹子/收纳夹子/抽杆夹 | 三木/Sunwood夹子 | 个 | 200.00 | 1 | 200 |
| 13 | 晨光 ABS92731 票夹/长尾夹 | 晨光/M GABS92731 | 个 | 100.00 | 1.5 | 150 |
| 14 | 晨光 ADM94521 文件夹配件/抽杆夹 | 晨光/M GADM94521 | 个 | 200.00 | 2 | 400 |
| 15 | 齐心 A1258 档案盒 | 齐心/ComixA1258 | 个 | 100.00 | 6 | 600 |
| 16 | 齐心 B3608 票夹/长尾夹 | 齐心/ComixB3608 | 盒 | 100.00 | 2 | 200 |
| 17 | 南孚/NANFU W13 电池/电力配件 | 南孚/NANFUW13 | 个 | 300.00 | 5 | 1500 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 杨燕
联系电话： 176****7147
传真：
地址： ****16号
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
附件（1）
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招标进度跟踪
2025-06-16
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