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长沙市开福区园林绿化维护中心关于别针/回形针/大头针的网上超市采购项目成交公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
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****关于别针/回形针/****超市采购项目 （项目编号:**** ）采购已经结束，现将采购结果公示如下：
一、项目信息
项目名称:****关于别针/回形针/****超市采购项目
项目编号:****
项目联系人:廖艳波
项目联系电话:/
采购计划信息：
项目所在行政区划编码:430105
项目所在行政区划名称:**省**市**区
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称: ****
采购单位地址: 四方****维护中心
采购单位联系人和联系方式:韩义:135****7309
采购单位统一社会信用代码或组织机构代码:/
采购单位预算编码:306004
三、成交信息
成交日期:2025年6月17日
总成交金额（元）:7316.6 （人民币）
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额（元） |
| 1 | **** | **省**市**市**区**北路街道江滨玫瑰园B门面10号 | 7316.6 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额（元） | 报价明细 |
| 1 | 得力 0018 别针/回形针/大头针 回形针曲别针大头针 10盒/条 | 得力/deli | 0018 | 2 | 13.5 | 27.0 | |
| 2 | 超威 马桶刷/厕所刷 洁厕灵 | 超威 | 超威500*2 | 1 | 98.0 | 98.0 | |
| 3 | 金士顿 SA400/960G 固态硬盘 | 金士顿/Kingston | SA400/960G | 2 | 360.0 | 720.0 | |
| 4 | 维达 卷纸器/纸巾架 大盘纸 | 维达/Vinda | 大盘纸VS4491 | 11 | 206.0 | 2266.0 | |
| 5 | ** 可降解垃圾袋 垃圾袋 | ** | 可降解垃圾袋 | 50 | 5.0 | 250.0 | |
| 6 | 鸿依文化 HYWH-BWFH 饭盒/保温桶/保温提锅 | 鸿依文化 | HYWH-BWFH | 4 | 88.0 | 352.0 | |
| 7 | 清扬 空气净化剂 | 清扬/CLEAR | ****748 | 15 | 15.0 | 225.0 | |
| 8 | 罗技 G603 无线鼠标 | 罗技/Logitech | G603 | 1 | 65.0 | 65.0 | |
| 9 | 金井 茶匙 绿茶 | 金井 | 400 | 10 | 38.0 | 380.0 | |
| 10 | **清洁 AF01005 平板拖把 | **清洁/BAIYUN CLEANING | AF01005 | 2 | 12.0 | 24.0 | |
| 11 | 得力 P0012S 大盒订书钉 | 得力/deli | P0012S | 2 | 16.0 | 32.0 | |
| 12 | 金士顿 HX426C16FB/16 内存 | 金士顿/Kingston | HX426C16FB/16 | 2 | 359.0 | 718.0 | |
| 13 | 晨光 41801 中性笔 | 晨光/M G | 41801 | 3 | 30.0 | 90.0 | |
| 14 | 南孚 五号电池 普通干电池 | 南孚/NANFU | 五号电池 | 30 | 3.0 | 90.0 | |
| 15 | 魅祥 木拖把 | 魅祥 | 木柄 | 5 | 18.0 | 90.0 | |
| 16 | 白猫 柠檬红茶5kg 洗洁精 | 白猫/WhiteCat | 柠檬红茶5kg | 2 | 148.0 | 296.0 | |
| 17 | 罗技 数码设备外接键盘 | 罗技/Logitech | K270 | 1 | 128.0 | 128.0 | |
| 18 | 立白 超洁**无磷型洗衣粉2118g 洗衣液/洗衣粉 | 立白/Liby | 超洁**无磷型洗衣粉2118g | 1 | 125.0 | 125.0 | |
| 19 | 茶花 990102 保鲜膜/保鲜袋 | 茶花 | 990102 | 5 | 19.0 | 95.0 | |
| 20 | 宜之选 YJX-3114 大垃圾袋 | 宜之选 | YJX-3114 | 10 | 38.0 | 380.0 | |
| 21 | 好媳妇 胶棉拖把 | 好媳妇 | 海绵吸水拖把 | 1 | 68.0 | 68.0 | |
| 22 | 妙洁 纸杯 | 妙洁/magic | 80个/包 | 30 | 20.0 | 600.0 | |
| 23 | 得力 9879 印油/印泥/** | 得力/deli | 9879 | 10 | 8.0 | 80.0 | |
| 24 | 得力3998电源插座接线板(白)(只) | 得力/deli | 3998 | 2 | 38.43 | 76.86 | |
| 25 | 得力1520A桌面计算器(黑)(台) | 得力/deli | 1520A | 1 | 40.74 | 40.74 | |
| 26 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜:
八、公告期限:
自本公告发布之日起1个工作日。
招标进度跟踪
2025-06-23
2025-06-17
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