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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****5827
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年6月17日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 好媳妇 胶棉拖把\好媳妇拖把 | 2 | 120.0 | 好媳妇\海绵吸水拖把 | 验收通过 | |
| 2 | 昆仑 润滑油 | 1 | 180.0 | 昆仑\润滑油 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 7093 胶棒\固体胶 | 10 | 25.0 | 得力/deli\7093 | 验收通过 | |
| 4 | 联塑 pvc管 | 31 | 155.0 | 联塑/Lesso\联塑PVC管 | 验收通过 | |
| 5 | 汰渍净白去渍洗衣粉 5千克 洗衣液/洗衣粉 | 6 | 168.0 | 汰渍/Tide\汰渍净白去渍洗衣粉 5千克 | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |