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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****9571
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年6月17日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 娃哈哈 饮用纯净水11L 矿泉水/纯净水 | 1400 | 7000.0 | 娃哈哈\饮用纯净水11L | 验收通过 | |
| 2 | 一次性口罩 | 1000 | 590.0 | A\口罩 | 验收通过 | |
| 3 | 农夫山泉 饮用天然水 380ml*24 矿泉水/纯净水 矿泉水 | 80 | 2400.0 | 农夫山泉/NONGFU SPRING\饮用天然水 380ml*24 | 验收通过 | |
| 4 | 棕拖把 | 25 | 625.0 | A\棕拖把 | 验收通过 | |
| 5 | 拖把 | 20 | 700.0 | A\拖把 | 验收通过 | |
| 6 | 洁厕净 家居消毒液 | 5 | 125.0 | A\洁厕净 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |