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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****2242
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年6月18日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | ** 绿茶 茶叶 | 6 | 720.0 | **\绿茶 | 验收通过 | |
| 2 | 心相印 H200 抽纸 | 30 | 300.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\H200 | 验收通过 | |
| 3 | 立白 新金桔2kg 洗洁精 | 6 | 71.4 | 立白/Liby\新金桔2kg | 验收通过 | |
| 4 | 维达 蓝色经典4层180g27卷 卷筒纸 | 3 | 239.7 | 维达/Vinda\蓝色经典4层180g27卷 | 验收通过 | |
| 5 | 蓝月亮 500g瓶装 洗手液 | 5 | 135.0 | 蓝月亮/Blue moon\500g瓶装 | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |