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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****5637
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年6月18日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 AGR670A0 0.7mm黑色学生中性笔芯 Q7子弹头中性笔替芯 20支/盒 | 1 | 15.0 | 晨光/M G\AGR670A0 | 验收通过 | |
| 2 | 贵鑫 84消毒液500g 消毒液 | 1 | 60.0 | 贵鑫\84消毒液500g | 验收通过 | |
| 3 | 霞光 A4 6丝 塑封膜 过塑膜 6丝 100张/包 | 4 | 100.0 | 霞光\A4 6丝 | 验收通过 | |
| 4 | 天微 130*110mm 无芯卷纸 64卷 | 1 | 165.0 | 天微\130*110mm | 验收通过 | |
| 5 | 泰康 1-100一次性鞋套PE材质 | 2 | 20.0 | 泰康/Taikang\1-100 | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |