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关于档案盒的网上超市合同公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N457********252201
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 33441 档案盒 | 得力/deli33441 | 箱 | 258.00 | 7 | 1806 |
| 2 | 得力 JL610 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deliJL610 | 个 | 30.00 | 15 | 450 |
| 3 | 得力 NS182 文件夹 | 得力/deliNS182 | 个 | 40.00 | 16 | 640 |
| 4 | 得力 73618 A3硬笔书法用纸 | 得力/deli73618 | 张 | 25.00 | 18 | 450 |
| 5 | 得力 36006 毛笔 | 得力/deli36006 | 套 | 20.00 | 12 | 240 |
| 6 | 晨光 ASC99307 奖状/证书 | 晨光/M GASC99307 | 本 | 30.00 | 6 | 180 |
| 7 | 晨光 ASC99307 奖状/证书 | 晨光/M GASC99307 | 本 | 15.00 | 27 | 405 |
| 8 | 好媳妇 HD-7019 平板拖把 | 好媳妇HD-7019 | 把 | 50.00 | 85 | 4250 |
| 9 | ** 四尺生宣 四尺书画生宣纸 | **四尺生宣 | 张 | 50.00 | 15 | 750 |
| 10 | 得力 QG157 剪刀 | 得力/deliQG157 | 把 | 30.00 | 10 | 300 |
| 11 | 齐心 A858 文件夹A4拉杆夹 办公用品抽杆夹 | 齐心/ComixA858 | 个 | 45.00 | 10 | 450 |
| 12 | 红双喜 狂飚1号 乒乓球拍 | 红双喜/DHS狂飚1号 | 个 | 22.00 | 120 | 2640 |
| 13 | 利尔康 葡清牌天然皂液500ml 普通洗手液 | 利尔康/LIERKANG葡清牌天然皂液500ml | 瓶 | 24.00 | 40 | 960 |
| 14 | 立白 茶籽洗洁精 洗洁精 除菌去油除味 | 立白/Liby茶籽洗洁精 | 瓶 | 80.00 | 15 | 1200 |
| 15 | 谋福 01 扫把\套扫 | 谋福01 | 件 | 120.00 | 25 | 3000 |
| 16 | 宝克 MS215 笔用墨水/补充液/墨囊 | 宝克/BaokeMS215 | 件 | 50.00 | 15 | 750 |
| 17 | 晨光 AJD97394 胶带/胶纸/胶条 双面胶带\透明胶 | 晨光/M GAJD97394 | 卷 | 200.00 | 2 | 400 |
| 18 | 得力 33089 别针/回形针/大头针 | 得力/deli33089 | 件 | 50.00 | 3 | 150 |
| 19 | 易利丰 50张 卡纸 | 易利丰/elifo50张 | 张 | 40.00 | 30 | 1200 |
| 20 | 晨光 丙烯颜料 | 晨光/M GAPLN6575 | 件 | 270.00 | 25 | 6750 |
| 21 | 得力 7810 得力（deli）白板擦 黑板擦绒布海绵板刷 画板擦办公文具用品 7810 | 得力/deli7810 | 件 | 50.00 | 6 | 300 |
| 22 | 晨光 ACPN0102 粉笔 | 晨光/M GACPN0102 | 盒 | 10.00 | 100 | 1000 |
| 23 | 得力 19362 挂钩/粘钩 | 得力/deli19362 | 个 | 50.00 | 8 | 400 |
| 24 | 晨光 油画棒 | 晨光/M GFGM90056 | 件 | 100.00 | 15 | 1500 |
| 25 | 晨光 M01 记号笔/粗笔 | 晨光/M GM01 | 支 | 50.00 | 3 | 150 |
| 26 | 晨光 ADM95125 资料册 | 晨光/M GADM95125 | 个 | 40.00 | 38 | 1520 |
| 27 | 晨光 AST97406 跳绳 | 晨光/M GAST97406 | 根 | 80.00 | 25 | 2000 |
| 28 | 李宁 NP260 羽毛球拍 | 李宁/LiningNP260 | 件 | 25.00 | 95 | 2375 |
| 29 | 晨光 牛皮纸 | 晨光/M GAS-59273 | 个 | 30.00 | 100 | 3000 |
| 30 | 晨光 ASBN7114 胶棒 | 晨光/M GASBN7114 | 个 | 200.00 | 4 | 800 |
| 31 | 晨光 ADM929H6 档案袋 | 晨光/M GADM929H6 | 只 | 20.00 | 10 | 200 |
| 32 | A 订书机 | AA | 件 | 10.00 | 85 | 850 |
| 33 | A 订书机 | AA | 件 | 20.00 | 25 | 500 |
| 34 | A 长尾夹 | AA | 个 | 50.00 | 20 | 1000 |
| 35 | A 长尾夹 | AA | 个 | 50.00 | 30 | 1500 |
| 36 | 百洁布（5片装） | 3567百洁布 | 件 | 50.00 | 10 | 500 |
| 37 | 钢丝球 | 3567钢丝球 | 件 | 97.00 | 2 | 194 |
| 38 | 簸箕 | 94027簸箕 | 件 | 60.00 | 10 | 600 |
| 39 | 84消毒液500g（整箱装） | 无品牌500G整箱装 | 件 | 5.00 | 180 | 900 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 苏力坦﹒司拉木
联系电话： 138****9837
传真：
地址： ****
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
附件（1）
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2025-06-18
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