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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****3829
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年6月18日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 图文 喷绘宣传栏 | 12 | 1440.0 | 图文\A-0001 | 验收通过 | |
| 2 | 图文 铝合金展架 | 2 | 320.0 | 图文\A-00003 | 验收通过 | |
| 3 | 图文 木架盾牌 | 10 | 1200.0 | 图文\****016 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 25904 彩色画册打印胶装 | 100 | 2200.0 | 得力/deli\25904 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 A4 资料复印 | 3500 | 3500.0 | 得力/deli\A4 | 验收通过 | |
| 6 | 喷绘宣传栏 | 5 | 900.0 | 其他家\无型号 | 验收通过 | |
| 7 | 丝印横幅 | 10 | 1200.0 | 其他家\其他 | 验收通过 | |
| 8 | XAL-010 奖状/证书打印 | 80 | 800.0 | 其他家\XAL-010 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |