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关于钢笔的网上超市合同公告
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N062********2514002
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 英雄 1063套装 钢笔 | 英雄/HERO1063套装 | 套 | 40.00 | 37 | 1480 |
| 2 | 无型号 贴纸 大奖状 | 其他家无型号 | 张 | 4.00 | 1 | 4 |
| 3 | 活页笔记本 | 无品牌无型号 | 本 | 27.00 | 28 | 756 |
| 4 | 气动铆钉枪 南孚电池7号 | 南孚/NANFU7号 | 个 | 50.00 | 3 | 150 |
| 5 | 得力/deli 15mm/7m 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deli15mm/7m | 个 | 2.00 | 10 | 20 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 陈玉霞
联系电话： 188****1799
传真：
地址： **县石材大道609号
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
附件（1）
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2025-06-18
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