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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****7837
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年6月18日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 榄菊 无烟型蚊香40圈/盒 蚊香/蚊香液 | 10 | 150.0 | 榄菊/Lanju\无烟型蚊香40圈/盒 | 验收通过 | |
| 2 | 无型号 家居消毒液 | 40 | 160.0 | 无品牌\无型号 | 验收通过 | |
| 3 | 胶棉拖把 | 5 | 195.0 | 无品牌\无型号 | 验收通过 | |
| 4 | 黑猫 强力洁瓷灵 洁厕剂 | 40 | 160.0 | 黑猫/HIMORE\强力洁瓷灵 | 验收通过 | |
| 5 | 塑料扫把 | 5 | 75.0 | 无品牌\无型号 | 验收通过 | |
| 6 | 宽木拖把 | 10 | 180.0 | 无品牌\无型号 | 验收通过 | |
| 7 | 簸箕 | 20 | 300.0 | 无品牌\无型号 | 验收通过 | |
| 8 | 铲子 | 8 | 200.0 | 无品牌\无型号 | 验收通过 | |
| 9 | 子弹头 TS-103 多功能插座 | 8 | 240.0 | 子弹头\TS-103 | 验收通过 | |
| 10 | 竹、棕扫把 | 40 | 600.0 | 无品牌\无型号 | 验收通过 | |
| 11 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |