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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****2508
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年6月18日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 柳美 CO灭火 | 4 | 700.0 | 柳美\2- | 验收通过 | |
| 2 | 蓝鹰 防暴棍 | 1 | 50.0 | 蓝鹰\短棍 | 验收通过 | |
| 3 | 蓝鹰 保安要带三件套 | 1 | 78.0 | 蓝鹰\组装款 | 验收通过 | |
| 4 | 世新 水基灭火器 | 2 | 560.0 | 世新\2L | 验收通过 | |
| 5 | 蓝鹰 自卫喷雾 | 1 | 70.0 | 蓝鹰\100ML | 验收通过 | |
| 6 | 耐维 照明灯 | 1 | 350.0 | 耐维\2667 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |