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********超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:********超市采购项目
项目编号:****
项目联系人:****学院-彭靖菡
项目联系电话:/
采购计划信息:
项目所在行政区划编码:433199
项目所在行政区划名称:**本级
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称: ****
采购单位地址: 湘西州经开区**大道1号
采购单位联系人和联系方式:陈星辰:159****8018
采购单位统一社会信用代码或组织机构代码:****03946
采购单位预算编码:216001
三、成交信息
成交日期:2025年6月19日
总成交金额(元):6806 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | ****(个体工商户) | **省****省湘西高新区**山大道与****广场1-3#楼2305室(仅限办公) | 6806.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 晨光 文件架 | 晨光/M G | ADM95291 | 3 | 45.0 | 135.0 | |
| 2 | 公牛 插座 标志插座 | 公牛/BULL | 插座 | 4 | 78.0 | 312.0 | |
| 3 | 晨光 ADM94818B 档案盒文件盒 | 晨光/M G | ADM94818B | 24 | 18.0 | 432.0 | |
| 4 | 富强 一次性水杯 | 富强 | 300 | 2 | 240.0 | 480.0 | |
| 5 | 得力 3596 打印/复印纸 | 得力/deli | 3596 | 4 | 180.0 | 720.0 | |
| 6 | 好媳妇 AGW-5842A-1 平板拖把 | 好媳妇 | AGW-5842A-1 | 5 | 85.0 | 425.0 | |
| 7 | 太阳 光敏印油50ml 印油/印泥/** | 太阳 | 光敏印油50ml | 2 | 20.0 | 40.0 | |
| 8 | 奇正 120*140cm 垃圾袋 | 奇正 | 120*140cm | 50 | 15.0 | 750.0 | |
| 9 | 斑布 BCR100E8 抽纸 | 斑布/BABO | BCR100E8 | 20 | 28.0 | 560.0 | |
| 10 | 得力 0414 订书钉 | 得力/deli | 0414 | 10 | 2.0 | 20.0 | |
| 11 | 心相印 RW210 长卷卫生纸/无芯卫生纸 | 心相印/Mind Act Upon Mind | RW210 | 18 | 28.0 | 504.0 | |
| 12 | 得力 S10 中性笔 0.5mm 0.7mm子弹头学生办公按动笔 | 得力/deli | S10 | 24 | 24.0 | 576.0 | |
| 13 | 得力 5554 拉链文件袋 | 得力/deli | 5554 | 30 | 5.0 | 150.0 | |
| 14 | 得力 33594 铅笔 | 得力/deli | 33594 | 5 | 10.0 | 50.0 | |
| 15 | 南孚 聚能环3代7号40粒 普通干电池 电池 | 南孚/NANFU | 聚能环3代7号40粒 | 60 | 6.0 | 360.0 | |
| 16 | 晨光 MG-1100 硒鼓 | 晨光/M G | MG-1100 | 2 | 220.0 | 440.0 | |
| 17 | 闪迪 SDIX40N-256G-ZN6ND U盘 | 闪迪/Sandisk | SDIX40N-256G-ZN6ND | 2 | 268.0 | 536.0 | |
| 18 | 妙洁 MTC5 抹布 | 妙洁/magic | MTC5 | 10 | 6.0 | 60.0 | |
| 19 | 三木 MC98-21 胶棒 | 三木/Sunwood | MC98-21 | 2 | 50.0 | 100.0 | |
| 20 | 晨光 ABS92738 票夹/长尾夹 | 晨光/M G | ABS92738 | 12 | 13.0 | 156.0 | |
| 21 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜:
八、公告期限:
自本公告发布之日起1个工作日。