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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2025M061********00005
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 斑马 JJ77 中性笔速干中性笔JJ15按动水笔0.5学生用 | 斑马/ZEBRAJJ77 | 支 | 311.00 | 3.8 | 1181.8 |
| 2 | 得力 70659 水彩笔水彩笔儿****幼儿园彩色笔套装 | 得力/deli70659 | 盒 | 61.00 | 18 | 1098 |
| 3 | 得力 HM105-36 马克笔 | 得力/deliHM105-36 | 盒 | 4.00 | 71 | 284 |
| 4 | 得力 HM105-24 马克笔可水洗马克笔学生儿童绘画三角杆PP盒装彩色笔 | 得力/deliHM105-24 | 盒 | 27.00 | 59 | 1593 |
| 5 | 得力 70854 文具盒大容量文具盒 | 得力/deli70854 | 个 | 111.00 | 12 | 1332 |
| 6 | 得力 3302 日记本牛皮纸软抄本缝线记事本/ 笔记本子/ 日记本 | 得力/deli3302 | 本 | 311.00 | 4.9 | 1523.9 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 姜青锋
联系电话: ****982****
传真:
地址: **市十里岗镇南港村
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**市鸿宇锦绣城3幢商铺28号
附件信息: