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关于名片盒/本/夹/册的网上超市合同公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11NMB1Q779****255001
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 5684/5683/5623名片盒/本/夹/册/档案盒 | 得力/deli5684 | 个 | 6.00 | 10 | 60 |
| 2 | 得力 S853 中性笔 | 得力/deliS853 | 支 | 12.00 | 3 | 36 |
| 3 | 洁丽雅 毛巾/面巾/方巾/擦车巾 | 洁丽雅/grace毛巾 | 块 | 4.00 | 20 | 80 |
| 4 | 大迈 PD059 U盘 | 大迈/DMPD059 | 只 | 1.00 | 49 | 49 |
| 5 | 得力 LT911 921扩音器 | 得力/deliLT911 | 个 | 1.00 | 226 | 226 |
| 6 | 啄木鸟 无型号 光盘袋/光盘盒 | 啄木鸟/PLOVER无型号 | 个 | 1.00 | 18 | 18 |
| 7 | 得力 7084 铅笔 | 得力/deli7084 | 盒 | 12.00 | 1 | 12 |
| 8 | 得力 18500 普通干电池 电池 | 得力/deli18500 | 板 | 1.00 | 4 | 4 |
| 9 | 南孚 蓄电池 电池 | 南孚/NANFU电池 | 节 | 24.00 | 2.5 | 60 |
| 10 | 得力 6881 6824记号笔/粗笔 | 得力/deli6881 | 支 | 10.00 | 2 | 20 |
| 11 | 好媳妇 AGW-4475 扫把 | 好媳妇AGW-4475 | 套 | 1.00 | 30 | 30 |
| 12 | 得力 5626ES 档案盒 | 得力/deli5626ES | 件 | 10.00 | 18 | 180 |
| 13 | 香蕉 CD-R 光盘 | 香蕉CD-R | 个 | 100.00 | 1.5 | 150 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 韦婷婷
联系电话： 136****1820
传真：
地址： ****市汉**路101号
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
附件（1）
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2025-06-19
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