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桃江县武潭镇八一幼儿园关于财务证明用品的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****4240
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2025年6月19日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 西玛 差旅单 | 1 | 5.0 | 西玛/simaa\差旅单 | 验收通过 | |
| 2 | 普贴 不干胶标签纸 | 2 | 36.0 | 普贴/PUTY\普贴6-36mm | 验收通过 | |
| 3 | 蓝月亮 日常护理 | 1 | 25.0 | 蓝月亮/Blue moon\洗手液 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 计算器 | 1 | 39.0 | 晨光/M G\计算器 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 胶水 | 6 | 30.0 | 得力/deli\胶水 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 通讯录/会议记录本 | 1 | 20.0 | 得力/deli\会议记录本 | 验收通过 | |
| 7 | SW 美工刀 | 1 | 10.0 | SW\BS | 验收通过 | |
| 8 | SW 记账凭证 | 2 | 8.0 | SW\A4 | 验收通过 | |
| 9 | SW 小订书机 | 1 | 25.0 | SW\70 | 验收通过 | |
| 10 | SW 剪刀 | 1 | 12.0 | SW\hykkl248 | 验收通过 | |
| 11 | SW 固体胶 | 1 | 5.0 | SW\GSB | 验收通过 | |
| 12 | SW 便利贴 | 2 | 10.0 | SW\1200 | 验收通过 | |
| 13 | SW 二联收据 | 15 | 60.0 | SW\304 | 验收通过 | |
| 14 | 得培力 D-9780 最小长尾夹 | 2 | 26.0 | 得培力/depli\D-9780 | 验收通过 | |
| 15 | 海氏海诺 乙醇消毒液100ml 家居消毒液 乙醇消毒液 | 2 | 30.0 | 海氏海诺\乙醇消毒液100ml | 验收通过 | |
| 16 | 安捷 手消毒凝胶 家居消毒液 免洗手液 | 1 | 25.0 | 安捷\手消毒凝胶 | 验收通过 | |
| 17 | 创雅利 家居消毒液 84消毒液 | 2 | 8.0 | 创雅利\消毒液 | 验收通过 | |
| 18 | 派利 paili001 钢笔 | 40 | 100.0 | 派利\paili001 | 验收通过 | |
| 19 | 得力 68883 漂泊金片 | 1 | 20.0 | 得力/deli\68883 | 验收通过 | |
| 20 | 三益档案 校务日志 | 1 | 15.0 | 三益档案/SANISY\SY-1610 | 验收通过 | |
| 21 | 耐博 一周一查台账 | 1 | 15.0 | 耐博\012 | 验收通过 | |
| 22 | **驹 索证索票台账 | 1 | 15.0 | **驹\EMgOWs3mM8 | 验收通过 | |
| 23 | 影享 出入库台账 | 1 | 15.0 | 影享\01 | 验收通过 | |
| 24 | 天顺 饮用水消毒台账 | 1 | 15.0 | 天顺\A5/32K | 验收通过 | |
| 25 | 全欧 清洗消毒台账 | 1 | 15.0 | 全欧\定制 | 验收通过 | |
| 26 | 金狮牌 留样记载台账 | 1 | 15.0 | 金狮牌\zbfm002 | 验收通过 | |
| 27 | 金蝶 一日一查台账 | 2 | 30.0 | 金蝶/kingdee\KZ-J108 | 验收通过 | |
| 28 | 西玛 教师听课 | 10 | 80.0 | 西玛/simaa\KZJ101 | 验收通过 | |
| 29 | 派克 IM阳光橙白夹 礼盒套装 钢笔 黑色水芯 | 40 | 48.0 | 派克/PARKER\IM阳光橙白夹 礼盒套装 | 验收通过 | |
| 30 | 梦特娇 717 钢笔 红色水芯 | 40 | 48.0 | 梦特娇/MONTAGUT\717 | 验收通过 | |
| 31 | 得力 DLSX-A901 钢笔 红水芯笔 | 96 | 240.0 | 得力/deli\DLSX-A901 | 验收通过 | |
| 32 | HHSN 粉笔 | 65 | 130.0 | HHSN\007 | 验收通过 | |
| 33 | S 透明胶 | 1 | 12.0 | S\kp | 验收通过 | |
| 34 | 晨光 晨光 教师班工作手册 | 10 | 100.0 | 晨光\bzr260 | 验收通过 | |
| 35 | SCARPA 领款单 | 1 | 4.0 | SCARPA\12324 | 验收通过 | |
| 36 | 得力 7700 便签本/便条纸/N次贴 白色便条纸 | 1 | 4.0 | 得力/deli\7700 | 验收通过 | |
| 37 | 得力 30403 双面胶 | 5 | 15.0 | 得力/deli\30403 | 验收通过 | |
| 38 | 日钢 记账封面 | 1 | 4.0 | 日钢\小刀 | 验收通过 | |
| 39 | 得力 0025 别针/回形针/大头针 回形针 | 1 | 3.0 | 得力/deli\0025 | 验收通过 | |
| 40 | 得力 3222-2 得力3222-2号国旗(面)(****00583XN) | 1 | 40.0 | 得力/deli\3222-2 | 验收通过 | |
| 41 | 大会议手册 | 3 | 54.0 | A\A4 | 验收通过 | |
| 42 | 莱特 莱特25K6211S总分类账账本 | 2 | 28.0 | 莱特\6211S | 验收通过 | |
| 43 | 晨光 ABS92899 订书钉 小订书针 | 1 | 2.0 | 晨光/M G\ABS92899 | 验收通过 | |
| 44 | 晨光 长尾夹 | 1 | 20.0 | 晨光/M G\ABS92850 | 验收通过 | |
| 45 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 廖**
招标进度跟踪
2025-06-20
验收公告
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当前信息
标书代写
2025-04-29
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