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六枝特区关寨镇中心校关于收纳箱/盒/袋的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****2094
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2025年6月20日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 茶花 B2804P 收纳箱 蓝色 | 6 | 330.0 | 茶花\B2804P | 验收通过 | |
| 2 | 科力邦 KB1001-C240L 户外垃圾桶 | 2 | 360.0 | 科力邦\KB1001-C240L | 验收通过 | |
| 3 | 南孚 5号电池 普通干电池 2粒卡装 | 20 | 100.0 | 南孚/NANFU\5号电池 | 验收通过 | |
| 4 | 天章 A4 210g 封面纸 100张 | 10 | 220.0 | 天章/TANGO\A4 210g | 验收通过 | |
| 5 | 晨光 ZCPN0384 18色软头水彩笔 | 40 | 800.0 | 晨光/M G\ZCPN0384 | 验收通过 | |
| 6 | 晨光 APMV1431 36色水性马克笔 | 30 | 1050.0 | 晨光/M G\APMV1431 | 验收通过 | |
| 7 | 立白 408g 新金桔洗洁精 | 10 | 60.0 | 立白/Liby\408g | 验收通过 | |
| 8 | 得力 3753 U盘 | 5 | 500.0 | 得力/deli\3753 | 验收通过 | |
| 9 | 贵鑫 84消毒液500ml 消毒液 | 60 | 180.0 | 贵鑫\84消毒液500ml | 验收通过 | |
| 10 | 福爱家 F-6511 脸盆 36cm加厚1只装 | 20 | 140.0 | 福爱家\F-6511 | 验收通过 | |
| 11 | 憨憨乐园 55cm 呼啦圈 | 4 | 120.0 | 憨憨乐园\55cm | 验收通过 | |
| 12 | 亚信 X6 校务日志 | 2 | 12.0 | 亚信\X6 | 验收通过 | |
| 13 | 毅力 16K 幼儿园班级日志本 | 10 | 50.0 | 毅力\16k | 验收通过 | |
| 14 | 得力 6069 保护套剪刀 学生手工剪子 | 50 | 200.0 | 得力/deli\6069 | 验收通过 | |
| 15 | 得力 S550 记号笔/粗笔 | 60 | 150.0 | 得力/deli\S550 | 验收通过 | |
| 16 | 得力 19500滚压式胶棉拖把 加宽棉胶头 双排挤水滚轮无需手洗 可伸缩握杆干湿两用 | 5 | 289.5 | 得力/deli\19500 | 验收通过 | |
| 17 | 得力 19206 纸杯 一次性杯子 水杯 20只 | 60 | 540.0 | 得力/deli\19206 | 验收通过 | |
| 18 | 齐心 AP-123 档案袋（50个/套） | 4 | 220.0 | 齐心/Comix\AP-123 | 验收通过 | |
| 19 | 得力 0372 省力订书机(混)(台) | 10 | 268.0 | 得力/deli\0372 | 验收通过 | |
| 20 | 得力 2057 锌合金刀身自锁美工刀/裁纸刀 软胶把手 办公用品 | 12 | 192.0 | 得力/deli\2057 | 验收通过 | |
| 21 | 利得 扫把簸箕套装 防风梳齿型组合两件套 | 10 | 240.0 | 利得\扫把簸箕套装 | 验收通过 | |
| 22 | 得力 9848 四联文件框 蓝色 | 5 | 125.0 | 得力/deli\9848 | 验收通过 | |
| 23 | 得力 9525 -5﹟圆形铁票夹铁夹29mm袋装(6只/包) | 20 | 55.4 | 得力/deli\9525 | 验收通过 | |
| 24 | 得力 9893 秒干** | 10 | 140.0 | 得力/deli\9893 | 验收通过 | |
| 25 | 得力 30247 胶带/胶纸/胶条 | 60 | 385.8 | 得力/deli\30247 | 验收通过 | |
| 26 | 得力 0018 别针/回形针/大头针 | 20 | 36.0 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
| 27 | 得力 8554A 票夹/长尾夹 | 10 | 167.3 | 得力/deli\8554A | 验收通过 | |
| 28 | 晨光 AJD97351 胶带/胶纸/胶条 | 10 | 240.0 | 晨光/M G\AJD97351 | 验收通过 | |
| 29 | 晨光 AWP36802 铅笔 | 30 | 756.0 | 晨光/M G\AWP36802 | 验收通过 | |
| 30 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 杨光
招标进度跟踪
2025-06-20
验收公告
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