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关于笔用墨水/补充液/墨囊的网上超市合同公告
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N076********2511201
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 笔用墨水/补充液/墨囊 英雄红墨水201 | 英雄/HERO墨水 | 瓶 | 120.00 | 4 | 480 |
| 2 | 惠普惠普（HP) DVD+R DL 8.5G 刻录光盘 空白光盘 办公用D9 【10片桶 8.5GB 银色】 爆款DVD+R DL8.5G | 惠普/HPDVD+R DL | 盒 | 1.00 | 80 | 80 |
| 3 | 8556 票夹/长尾夹 得力15mm彩色长尾夹票夹 6#小号金属燕尾夹票据文件夹办公 | 得力/deli8556 | 盒 | 2.00 | 12 | 24 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 蒋新莉
联系电话： 181****1125
传真：
地址： **市长**路**巷
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
附件（1）
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2025-06-20
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