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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 529********470********2025001404
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 8556ES 5# 60只15mm彩色长尾夹/票夹5号 | 得力/deli8556ES, | 盒 | 5.00 | 17.25 | 86.25 |
| 2 | 得力 8553 3#彩色长尾票夹32mm筒装(混)(24只/筒) | 得力/deli8553, | 筒 | 2.00 | 12 | 24 |
| 3 | 得力 5925 纯浆牛皮纸档案盒 10只装 | 得力/deli5925, | 件 | 5.00 | 73.1 | 365.5 |
| 4 | 晨光 ABS92741 文具25mm彩色长尾夹 金属票据夹 Eplus系列办公燕尾夹 48只/罐 | 晨光/M GABS92741, | 筒 | 3.00 | 15 | 45 |
| 5 | 晨光 ABS92742 19mm彩色长尾夹 金属票据夹 Eplus系列办公燕尾夹 40只/筒 | 晨光/M GABS92742, | 筒 | 3.00 | 13.33 | 39.99 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 吴昱煜
联系电话: 155****8969
传真:
地址: **省**市**区中华北路191号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: