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关于玻璃清洁器及配件的网上超市合同公告

结果-合同公告

新疆 -克孜勒苏柯尔克孜自治州 -阿图什市

发布时间： 2025年06月21日

摘要信息

中标单位

中标金额

中标单位联系人

招标单位

招标编号

招标估价

招标联系人

代理单位

代理单位联系人

关键信息

玻璃清洁器配件超市公告

招标详情

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相关单位：

***********公司企业信息

一、采购人名称： ****

二、供应商名称： ****

三、采购项目名称： ****网上超市项目

四、采购项目编号： ****

五、合同编号： 11NMB0R619****253401

六、合同内容：

序号	标项名称	规格型号	单位	数量	单价(元)	总价(元)
1	家可美 100****59832玻璃清洁器及配件草酸	家可美100****59832	个	10.00	15	150
2	金峰伊卡迪 h2rRHSS7 文件袋公文包文件包	金峰伊卡迪h2rRHSS7	个	1.00	88	88
3	绿林 031145+1A 美工刀	绿林031145+1A	把	2.00	8	16
4	润本 45ml蚊香/蚊香液	润本/RUNBEN蚊香液	盒	2.00	35	70
5	蓝月亮 100********656 洗衣液/洗衣粉洗衣液	蓝月亮/Blue moon100********656	瓶	4.00	25	100
6	香榭丽漆 XXL-XXKGHXQ涂料（乳胶漆）稀释剂划线漆油漆清漆调色盘	香榭丽漆XXL-XXKGHXQ	瓶	2.00	50	100
7	心相印 DT15130 抽纸	心相印/Mind Act Upon MindDT15130	包	3.00	27	81
8	100********714 数理化教学器材矿泉水	无品牌100********714	件	8.00	36	288
9	100********146 账册封面会计封面	无品牌100********146	件	2.00	40	80
10	晨光 APMV7408 记号笔/粗笔	晨光/M GAPMV7408	盒	2.00	30	60
11	德仕通 100********559 牛皮纸胶带固体胶	德仕通/DSTON100********559	件	1.00	60	60
12	得力 6001 剪刀	得力/deli6001	把	1.00	7	7
13	得力 6001 剪刀	得力/deli6001	把	2.00	11	22
14	100****68623 日常护理洁厕灵	无品牌100****68623	组	10.00	15	150
15	得力 100********312 文具套装/礼盒订书机	得力/deli100********312	个	2.00	20	40
16	589****1785 云彩纸彩色泡沫纸10色海绵纸智慧树手工DIY千纸鹤爱心桃心手工纸材料	无品牌589****1785	包	10.00	12	120
17	晨光胶带	晨光100****60250	卷	2.00	18	36
18	心相印 BT5312 长卷卫生纸卷纸	心相印/Mind Act Upon MindBT5312	提	3.00	33	99
19	晨光便签纸	晨光/M G100****66137	个	5.00	3	15
20	啄木鸟 DVD+R 光盘	啄木鸟/TUCANODVD+R	盒	2.00	150	300
21	谋福油漆刷子	谋福100****78033	把	2.00	10	20
22	辰至尚品钢丝球	辰至尚品100********444	个	2.00	8	16
23	抽杆夹	无品牌100********236	个	10.00	20	200
24	得力 0594 双面胶带	得力/deli0594	卷	5.00	2	10
25	绿伞管道疏通剂	绿伞/LS100****15439	瓶	5.00	25	125
26	晨光长尾夹	晨光/M G100********947	盒	2.00	20	40
27	晨光长尾夹	晨光/M G100********947	盒	3.00	18	54
28	得力 S60-B 中性笔	得力/deliS60-B	支	12.00	3	36
29	尚岛宜家装饰品纸杯	尚岛宜家100****07975	包	3.00	8	24
30	南孚 5号碱性电池普通干电池7号电池	南孚/NANFU5号碱性电池	节	10.00	2.5	25
31	晨光 ASSN2242 美工刀片	晨光/M GASSN2242	把	1.00	8	8
32	得力 5680 档案盒	得力/deli5680	个	30.00	8	240
33	威露士泡沫抑菌洗手液青柠盈润225ml*2 普通洗手液	威露士/Walch泡沫抑菌洗手液青柠盈润225ml*2	桶	5.00	20	100
34	立白 500g 洗洁精	立白/Liby500g	瓶	2.00	20	40
35	晨光 ACP95890 水笔	晨光/M GACP95890	支	48.00	3	144
36	美家生活拖把	美家生活/HOME MAID100****60086	把	1.00	12	12
37	得力 TP541 票夹/长尾夹	得力/deliTP541	盒	5.00	12	60
38	绿色威雷折纸/手工纸彩硬色卡纸	绿色威雷100****23747	包	8.00	28	224
39	齐心 HC-55-10 档案盒	齐心/ComixHC-55-10	个	10.00	10	100
40	晨光 ADMN4023 档案盒	晨光/M GADMN4023	只	21.00	12	252
41	越洋 ****18002 垃圾袋	越洋****18002	把	10.00	7	70
42	越洋 ****18002 垃圾袋	越洋****18002	把	5.00	38	190
43	越洋 YY-240L 垃圾袋	越洋YY-240L	把	12.00	13	156
44	雅高绵柔抹布抹布	雅高绵柔抹布	块	2.00	10	20
45	妙洁 MGBLP-B 家务手套	妙洁/magicMGBLP-B	双	5.00	18	90
46	黄河 9559-1 铅笔	黄河9559-1	支	24.00	1	24

服务要求或标的基本概况：

七、其它事项：

无

八、联系方式

1、采购人名称： ****

联系人：钟利龙

联系电话： 183****0832

传真： 0908-****308

地址： **克州**市帕米尔路东20院

2、运维公司名称： ****公司

联系人：客服人员

联系电话： 400-****-7190

传真： 0571-****5512

地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼

3、****管理部门名称：

联系人：

监督投诉电话：

传真：

地址：

附件信息：

关于玻璃清****超市合同(11NMB0R619****253401).pdf

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招标进度跟踪

2025-06-21

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