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关于订书机的网上超市合同公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N****8511x****8204
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 0399 订书机 | 得力/deli0399 | 台 | 1.00 | 110 | 110 |
| 2 | 得力 LL207 纸袋纸/杯纸 | 得力/deliLL207 | 包 | 7.00 | 10 | 70 |
| 3 | 得力 7317 液体胶水 100ML (单位:瓶) | 得力/deli7317 | 支 | 36.00 | 5.5 | 198 |
| 4 | 晨光 AGPH3704 中性笔 | 晨光/M GAGPH3704 | 支 | 60.00 | 6 | 360 |
| 5 | 得力 文稿纸/草稿纸 | 得力/delideli 3427 | 本 | 15.00 | 5 | 75 |
| 6 | 得力 30015 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deli30015 | 筒 | 50.00 | 6 | 300 |
| 7 | 广博 GBR0793 A5/100张办公记事本子日记本软抄本笔记本子6本装 | 广博/GuangboGBR0793 | 包 | 50.00 | 3.5 | 175 |
| 8 | 晨好 奖杯 | 晨好少先队队旗 | 个 | 10.00 | 15 | 150 |
| 9 | 得力 红领巾 | 得力/deli50551 | 个 | 100.00 | 2 | 200 |
| 10 | ** 白色粉笔 粉笔 | **白色粉笔 | 盒 | 60.00 | 3 | 180 |
| 11 | 得力 69452 学生书包 | 得力/deli69452 | 个 | 7.00 | 50 | 350 |
| 12 | 南孚 电池/电力配件 | 南孚/NANFU5号 | 粒 | 25.00 | 3 | 75 |
| 13 | 晨光 ABS92629 订书钉 | 晨光/M GABS92629 | 盒 | 10.00 | 1.5 | 15 |
| 14 | 信发 TN-DA3105 档案袋 | 信发TN-DA3105 | 个 | 100.00 | 2 | 200 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 王伟
联系电话： 166****0934
传真：
地址： 胡地亚于孜镇喀格勒克村
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
附件（1）
关于订书机的网上超市合同(11N75768511x20258204).pdf下载预览
招标进度跟踪
2025-06-21
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关于订书机的网上超市合同公告
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