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邵东市财政事务中心关于双面胶带的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****7114
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2025年6月21日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 JL102-12 强力高粘度EVA泡棉双面胶带 | 1 | 20.0 | 得力/deli\JL102-12 | 验收通过 | |
| 2 | 上汇 1018 别针/回形针/大头针 回形针 | 4 | 72.0 | 上汇/SHANGHUI\1018 | 验收通过 | |
| 3 | 艺姿 YZ-SN606 加厚塑料耐用提水桶 | 5 | 65.0 | 艺姿\YZ-SN606 | 验收通过 | |
| 4 | DP久量 LED-811 电蚊拍 | 2 | 86.0 | DP久量\LED-811 | 验收通过 | |
| 5 | 舒肤佳 柠檬清香型健康抑菌洗手液 洗手液 450ml | 2 | 26.0 | 舒肤佳/safeguard\柠檬清香型健康抑菌洗手液 | 验收通过 | |
| 6 | PU/PVC笔记本 得力3334记事本笔记本(黑)-114页-18K(本) | 20 | 560.0 | 得力/deli\3334 | 验收通过 | |
| 7 | 百岁山 饮用天然矿泉水 570ml*24 矿泉水/纯净水 | 20 | 1160.0 | 百岁山/Ganten\饮用天然矿泉水 570ml*24 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 一次性纸杯 | 22 | 352.0 | 得力/deli\100****31541 | 验收通过 | |
| 9 | 晨光 M G ABS92624 晨光厚层12号订书机ABS92624 | 2 | 34.0 | 晨光/M G\ABS92624 | 验收通过 | |
| 10 | 维欧V-183大容量0.5中性笔 | 40 | 90.0 | 维欧/Veiao\V-183 | 验收通过 | |
| 11 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 彭军林
招标进度跟踪
2025-06-21
2025-06-21
验收公告
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