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关于账本/账册的网上超市合同公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 2025M062********00401
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 用友表单 差旅费报销单/账本/账册 | 用友表单出差人员差旅费报支表 | 本 | 7.00 | 10 | 70 |
| 2 | 晨光 ABS92625 订书钉 | 晨光/M GABS92625 | 盒 | 21.00 | 2.5 | 52.5 |
| 3 | 得力 教学仪器/计算器 | 得力/deli1526es | 台 | 1.00 | 80 | 80 |
| 4 | 得印 1086 环保黑板擦 | 得印/Befon1086 | 个 | 2.00 | 3.5 | 7 |
| 5 | ** 2 2号国旗/旗帜 | **2 | 面 | 1.00 | 68 | 68 |
| 6 | 得力 0393 订书机 | 得力/deli0393 | 台 | 1.00 | 85 | 85 |
| 7 | 得力 7788 彩色复印纸、打印纸 | 得力/deli7788 | 包 | 8.00 | 35 | 280 |
| 8 | 教 作业本/教学用本 | 教作文本 | 本 | 1810.00 | 15 | 27150 |
| 9 | 晨光 A4 信纸 | 晨光A4 | 本 | 147.00 | 7.5 | 1102.5 |
| 10 | 得力 7101 胶棒 | 得力/deli7101 | 根 | 20.00 | 10.4 | 208 |
| 11 | 奖状 奖状/证书 | A奖状 | 张 | 7.00 | 4.5 | 31.5 |
| 12 | 得力6824 记号笔/粗笔 | 得力/deli得力6824 | 支 | 23.00 | 12.68 | 291.64 |
| 13 | 幸运鸟 70克A4 打印/复印纸 | 幸运鸟/HOOPOE70克A4 | 箱 | 24.00 | 182.6 | 4382.4 |
| 14 | 晨光 无尘粉笔 粉笔 | 晨光/M G无尘粉笔 | 箱 | 34.00 | 20.8 | 707.2 |
| 15 | 斯图 JHB-1 教学计划本 | 斯图JHB-1 | 本 | 167.00 | 9 | 1503 |
| 16 | 齐心 NO.333 文件夹 | 齐心/ComixNO.333 | 个 | 14.00 | 15 | 210 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 李春良
联系电话： ****969****
传真：
地址： 永**埠前镇小屋岭
2、供应商名称： ****
地址： **省**市永****市永**禾川镇繁荣街禾川大街
附件信息：
附件（1）
关于账本/账册的网上超市合同(2025M0621360830000401).pdf下载预览
招标进度跟踪
2025-06-21
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