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相关单位：
***********公司企业信息
订单：****，于：2025-06-22 14:30进行采购，现将本次直接采购结果公布如下：
一、项目编号：****
二、项目名称：超市
三、成交信息
供应商：****
供应商地址：**省-**市-**县-**市**县32****书店一楼）
成交金额：1224.00，大写(人民币)：壹仟贰佰贰拾肆元整
四、主要标的信息
| 1 | 胶水 | 晨光/M G MG7103 胶水 | 晨光/M G | MG7103 | 5 | ￥60.0000 | ￥300.00 |
| 2 | 文件筐 | 晨光/M G ADM94740 文件筐 | 晨光/M G | ADM94740 | 6 | ￥35.0000 | ￥210.00 |
| 3 | 订书机 | 晨光/M G ABS91640 订书机 | 晨光/M G | ABS91640 | 10 | ￥18.0000 | ￥180.00 |
| 4 | 档案盒 | 晨光/M G 94819 档案盒 | 晨光/M G | 94819 | 9 | ￥13.0000 | ￥117.00 |
| 5 | 档案盒 | 晨光/M G 94819 档案盒 | 晨光/M G | 94819 | 20 | ￥13.0000 | ￥260.00 |
| 6 | 文件夹 | 晨光/M G ADM95087 文件夹 | 晨光/M G | ADM95087 | 2 | ￥8.5000 | ￥17.00 |
| 7 | 票夹 | 晨光/M G ABS92732 票夹 | 晨光/M G | ABS92732 | 10 | ￥8.0000 | ￥80.00 |
| 8 | **（印油） | 得力/deli 9892 **（印油） 长方形/红色/1 | 得力/deli | 9892 | 10 | ￥6.0000 | ￥60.00 |
五、 项目联系方式
联系人：龚振
联系方式：137****8282
采购单位：****
2025年06月22日
招标进度跟踪
2025-06-22
中标通知
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